新疆巴州纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实自治区党委、自治区纪委和自治州党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助自治州党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对州党委工作部门、自治州党委批准设立党组（党委），各县市党委、纪委等党的组织和自治州党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在自治州党委领导下组织开展巡察工作，配合自治州党委巡察工作领导小组指导各县市党委做好巡察工作，督促各县市党委、自治州党委有关部门、自治州人民政府有关部门以及乡镇（街道）落实巡视巡察反馈问题的整改。
（四）负责全州监察工作。贯彻落实自治区党委、自治区监委和自治州党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对自治州党委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责，对自治州党委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论实践问题进行调查研究；提出全州纪检监察制度建设规划、计划和建议，修改全州纪检监察规范性文件。
（八）负责配合自治区纪委做好反腐败国际追逃追脏和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责自治州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、调查研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好自治州纪委监委派驻（派出）机构、各县市纪检监察机关、自治州党委管理的州直院校、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。
（十一）完成自治区纪委监委和自治州党委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
新疆巴州纪律检查委员会2019年度，实有人数174人，其中：在职人员174人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆巴州纪律检查委员会部门决算包括：新疆巴州纪律检查委员会决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2410.12万元，与上年相比，增加878.93万元，增长57.40%，主要原因是：纪检监察体制改革中机构人员大幅增加，从而人员支出和公用经费支出均有所增长。本年支出2410.12万元，与上年相比，增加878.93万元，增长57.40%，主要原因是：纪检监察体制改革中机构人员大幅增加，从而人员支出和公用经费支出均有所增长。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入2410.12万元，其中：财政拨款收入2410.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出2410.12万元，其中：基本支出2410.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2410.12万元，与上年相比，增加878.93万元，增长57.40%。主要原因是：纪检监察体制改革中机构人员大幅增加，从而人员支出和公用经费支出均有所增长。财政拨款支出2410.12万元，与上年相比，增加878.93万元，增长57.40%。主要原因是：纪检监察体制改革中机构人员大幅增加，从而人员支出和公用经费支出均有所增长。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2200.58万元，决算数2410.12万元，预决算差异率9.52%，主要原因是：与预算时点相比干部人数有所增加，从而人员工资福利支出和机关运行支出均有所增长。
财政拨款支出年初预算数2200.58万元，决算数2410.12万元，预决算差异率9.52%，主要原因是：与预算时点相比干部人数有所增加，从而人员工资福利支出和机关运行支出均有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2410.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行1892.29万元；
2050803培训支出6.97万元；
2080501归口管理的行政单位离退休7.09万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179.95万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.23万元；
2101101行政单位医疗76.83万元；
2101102事业单位医疗20.28万元；
2101103公务员医疗补助36.51万元；
2210201住房公积金165.97万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2410.12万元，其中：
人员经费2232.6万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费177.52万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算188.88万元，比上年增加168.88万元，增长844.4%，主要原因是：车辆保有量由上年度的5辆增加至11辆（其中经州党委批准购置公务用车4辆、共计128.24万元，纪检监察体制改革由检察院划入公务用车2辆）;两年度公务用车运行维护费统计口径差异（上年为基本支出，本年含项目支出）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出188.88万元，占100%，比上年增加168.88万元，增长844.4%，主要原因是：车辆保有量由上年度的5辆增加至11辆（其中经州党委批准购置公务用车4辆、共计128.24万元，纪检监察体制改革由检察院划入公务用车2辆）;两年度公务用车运行维护费统计口径差异（上年为基本支出，本年含项目支出）；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费188.88万元，其中，公务用车购置费128.24万元，公务用车运行维护费60.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油、保险及维护维修费用。公务用车购置数4辆，公务用车保有量11辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数191.25万元，决算数188.88万元，预决算差异率-1.24%，主要原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约、有效压减会议支出等。
其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数128.24万元，决算数128.24万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数60.63万元，决算数60.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数2.37万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年无公务接待费支出，无开支内容。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年新疆巴州纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出177.52万元，比上年增加44.48万元，增长33.43%，主要原因是：本年机构设置、人员及车辆等均较上年有所增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额333.57万元，其中：政府采购货物支出160.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.06万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋100（平方米），价值18.9万元。车辆11辆，价值337.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车9辆（含由检察院划入2辆是、新购置3辆）、救护车1辆、宇通客车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
因纪检监察项目经费支出内容涉及敏感内容和密级事项，相关内容不予公开。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。